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北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置、职责：根据《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会澳门新濠天地娱乐场区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）文件，区第二少儿业余体校为区体育局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额）单位。
（1）部门机构设置：本单位属于独立核算单位，没有下属单位，下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。
（2）部门职责：承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校事业编制17人，实际15人；聘用人员3人（公共事务协管-专业技术人员）。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
（三）本预算年度的主要工作任务
二体校2025年工作重点是梳理安全工作流程，制定安全规定；加强训练，备战2025年各项赛事；培养输送优秀运动员；解析教练员队伍，发挥优势；运动员梯队建设等。
1.梳理安全工作流程，制定安全规范。安全是二体校的生命线，任何忽视安全的行为都可能导致无法挽回的损失。因此，我们将安全放在首位，采取一系列有力措施，确保校园安全无虞；完善安全管理体系：全面审视现有安全流程，查找漏洞，制定严密的安全操作规程，明确各级安全责任人及其职责范围；开展风险评估与隐患排查：定期组织专项安全检查，对体校设施设备进行全面检查，及时消除安全隐患，防患于未然；强化安全教育培训：加强对全体教职工的安全知识培训，提高安全意识和自救互救能力，确保人人懂安全，事事讲安全。
2.加强训练，备战2025年各项赛事是衡量体校教学成果的关键标尺，我们将全力以赴，为运动员在即将到来的重大比赛中创造佳绩奠定坚实基础，制定个性化训练计划：依据每位运动员的技术特点和体能状况，量身定制训练方案，兼顾强度与恢复，实现效能最大化；模拟比赛情境演练：组织内部对抗赛，创设逼真的比赛环境，锻炼运动员的心理承受能力和临场应变技巧。
3.培养输送优秀运动员人才是体育事业的宝贵财富，我们将致力于挖掘和培养潜力新人，为其职业生涯铺路搭桥； 建立人才储备机制：包括选拔计划，面向重点队员及有潜质的运动员，构建可持续发展的人才梯队。
4.解析教练员队伍，发挥优势教练员队伍的质量直接决定着教学水平的高低，我们将致力于提升教练团队的综合实力；优化教练员结构，引进具有丰富经验和国际视野的高水平教练，充实一线教学力量。加强内部培训与交流，积极参与上级单位对教练员的各项培训，举办教练员研讨会，共享教学心得，推广先进理念，促进相互启发与借鉴。
5.运动员梯队建设着眼于长期发展战略，我们将着力构建合理的运动员梯队，确保人才辈出，薪火相传；分层分类管理：根据年龄、性别和特长，将运动员分为不同层级，实施差异化管理与培养；强化基础训练：重视青少年阶段的基本功训练，为后续发展打下坚实基础，防止急功近利现象； 动态调整机制：定期评估运动员状态，适时调整训练内容和强度，确保每一位运动员都能够处于最佳竞技状态。
站在2024年的成绩之上，二体校对2025年的工作充满期待与憧憬。二体校将继续强化党建引领，深化安全教育，全力备战锦标赛，加强教练员队伍建设，优化运动员梯队结构，向着更高、更快、更强的目标迈进。通过“双培养双成就”理念的实践，二体校相信，每一个教练员的成长，都将带动一批批优秀运动员的涌现，我们还将继续做好射击、射箭项目训练工作，对霹雳舞、滑板、攀岩三项提供澳门新濠天地娱乐场支持，争取提升为澳门新濠天地娱乐场新的体育名片。
二、收入预算说明
2025年收入预算1,106.870746万元，比2024年1,089.414015万元增加17.456731万元，增长1.60%。其中：本年财政拨款收入1,106.870746万元,比2024年1,089.414015万元增加17.456731万元，主要原因是本年增加了体彩公益金项目的预算；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算705.917946万元，占总支出预算63.78%，比2024年696.555515万元增加9.362431万元，增长1.34%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算400.952800万元，比2024年392.8585万元增加8.0943万元，增长2.06%，增长原因为：本年增加了体彩公益金项目的预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.122176万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.00643万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.122176万元，比2024年预算数0.128606万元减少0.00643万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校政府采购预算总额99.92万元。其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校政府性基金预算收入200万元，支出200万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场第二少儿业余体校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）